泛亚电竞

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索引号: 01603438-7/2019-08715 文号:
所属主题: 公安 所属题材: 公告
发布机构: 市公安局 服务对象: 全部
生成日期: 2019-10-25 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览:

泛亚电竞2018年度部门决算说明

  

 

一、部门主要职责及机构设置

泛亚电竞为主管全市公安工作的市政府组成部门,是全市公安工作的领导机关和指挥机关,主要职责是:

1、掌握、分析、预测全市敌社情动态、维护全市政治安定、治安大局稳定;2、预防、制止和侦查违法犯罪活动;3、负责社会治安管理和户政、出入境及外国人管理及全市重大政治、经济活动安全保卫工作;4、负责法律法规赋予公安机关的消防安全管理工作;5、维护社会交通秩序,处理交通事故;6、管理枪支单眼、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;7、对法律、法规规定的特种行业进行管理;8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;9、监控管理计算机信息系统的安全保卫工作;10、负责完成省公安厅和泛亚电竞、市政府交办的其他工作任务。

泛亚电竞设有指挥中心(办公室)、政治部、警务督察支队、警务保障处、治安支队、出入境管理科、禁毒支队、刑事犯罪侦查支队、法制支队、监所管理支队、经济犯罪侦查支队、环境与食品药品犯罪侦查支队等内设部门,分别承担有关业务工作。

汉台分局、南山分局、文柳分局、玉河分局、汉航分局、交警一大队、交警二大队、高交大队为泛亚电竞直属行政机构。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年主要坚持公安保卫工作服务经济建设、全力维护全市政治稳定和治安稳定为中心,坚持业务队伍两手抓,严厉打击各类危害国家安全活动,及时打击邪教组织和恐怖活动,进一步深化和提高社会治安巡逻防控工作,进一步预防和减少各类犯罪活动的发生。深入开展严打整治斗争,严厉打击各类刑事犯罪活动,强化社会治安管理,适时开展专项斗争,提升反恐处突能力。坚持立警为公、执法为民指导思想,加强公安队伍正规化建设,努力提高严格、公正、文明执法水平,较好地完成了年度总目标和各项阶段性目标。

2018年,市公安局在省公安厅和泛亚电竞市政府的正确领导下,深入践行习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,以“扫黑除恶”为主线,以打造“平安汉中”为目标,以公安改革和“四项建设”为抓手,以队伍建设为根本,广大民警忠诚履职、锐意进取,凝心聚力、实践创新,为维护全市平安和谐稳定作出了重要贡献。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位:

序号

单位名称

1

泛亚电竞部门本级(机关)

2

泛亚电竞汉台分局

3

泛亚电竞南山分局

4

泛亚电竞文柳分局

5

泛亚电竞玉河分局

6

泛亚电竞汉航分局

7

泛亚电竞交警一大队

8

泛亚电竞交警二大队

9

泛亚电竞高交大队

四、部门人员情况说明。

人员属涉密事项不予公开。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

12018年收入总计29335.79万元,较上年总收入增长3261.89万元,增长12.5%,主要原因是人员工资收入标准提高、转移支付办案及装备资金增加等。

22018年支出总计29841.10万元,较上年总支出增长3573.96万元,增长13.87%,增长原因是2018年人员工资标准提高,并随着“扫黑除恶”专项工作的全面开展,办案差旅费等支出大幅增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年全年收入29335.79万元,其中:财政拨款收入27102.95万元,均为一般公共预算财政拨款,占总收入的92.39%;其他收入2232.84万元,是取得出财政拨款以外的各项收入,占总收入的7.61%

 

3.本年度支出构成情况。

2018年全年支出29841.1万元,其中:基本支出22627.27万元,是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的75.83%;项目支出7213.83万元,是为了完成特定的工作任务,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的24.17%

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

1)财政拨款收入总计27102.95万元,较上年财政拨款收入增长2831.86万元,增长11.67%,增长原因是人员工资收入增加和转移支付办案及装备资金增加等。

2)财政拨款支出总计26472.19万元。较上年财政拨款支出增加2506.78万元,增加10.46%,增长原因是2018年人员工资收入标准提高,并随着“扫黑除恶”专项工作的全面开展,办案差旅费等支出大幅增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出26472.19万元,较上年度增加2506.78万元,增幅为10.46%,主要原因一是2018年人员工资收入标准提高,二是随着“扫黑除恶”专项工作的全面开展,办案差旅费等支出大幅增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出26472.19万元,其中:

12040201行政运行支出14505.64万元,反映行政单位的基本支出;

22040204治安管理支出50万元,反映公安机关开展治安管理工作的支出;

32040206刑事侦查支出60万元,反映公安机关开展打击刑事犯罪工作支出;

42040211禁毒管理支出101.08万元,反映公安机关开展禁毒工作的支出;

52040212道路交通管理6764.49万元,反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出;

62040214反恐怖9.36万元,反映公安机关开展各类反恐怖工作的支出;

72040216网络运行及维护165万元,反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费等方面的支出;

82040217拘押收教场所管理支出447.27万元,反映公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出;

92040218警犬繁育及驯养20万元,反映公安机关警犬繁育及驯养的支出;

102040299其他公安支出3302.82万元,反映其他用于公安方面的支出;

112049901其他公共安全支出916.7万元,反映其他用于公共安全方面的支出。

122080704社会保险补贴7.95万元,反映辅警社会保险缴费支出。

132080705公益性岗位补贴114.43万元,反映辅警公益性岗位补贴支出。

142110199其他环境保护管理事务支出5万元,反映留坝“4.24”危险品泄露处置奖励金支出。

152150699其他安全生产监管支出2.46万元,反映留坝316国道危险品泄露处置奖励金支出。

3.    一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出21206.74万元,主要用于:2018年基本工资等人员经费、办公费等机关运行经费和差旅费等办案经费支出。其中:

1)人员经费支出16158.26万元,较2017年减少1165.4万元,主要原因是由于交警支队人员工资从市局机关工资统发中分离,且不纳入此次公开范围,故人员工资较上年大幅减少。

2)公用经费支出5048.48万元,较2017年增加873.54万元,主要原因是由于随着“扫黑除恶”专项工作的全面开展,办案差旅费等支出大幅增加。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出652.17万元,较上年减少58.85万元,下降8.28 %,主要原因是严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出;较年初预算减少115.22万元,下降15 %,主要原因是格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。其中:

1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0, 0 人次,支出 0 万元,较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,较年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是均无预算安排。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出641.73万元,其中:公务用车购置8辆,支出105.35万元, 2018年末本部门公务用车保有量206;公务用车运行维护费支出536.38万元,较上年减少53.63万元,下降9.09%,主要原因是严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,采取有效措施严格控制和压缩公务用车运行维护费支出;较年初预算减少108.99万元,下降16.89%,主要原因是是严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,采取有效措施严格控制和压缩公务用车运行维护费支出。

3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计431批次、1500人次,共计10.44万元,较上年减少4.11万元,下降28.25 %,主要原因是严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,采取有效措施严格控制和压缩国内公务接待支出;较年初预算减少5.59万元,下降34.87 %,主要原因是严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,采取有效措施严格控制和压缩国内公务接待支出。

2.培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出5.42万元,较上年减少42.86万元,下降88.77%,主要原因是本部门2018年度培训费主要用于参加公安部、省公安厅组织的全国、全省范围的各类公安业务培训,基本没有部门内部组织培训费用支出。

3.会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出2.65万元,较上年减少2.99万元,下降53.01%,主要原因是本部门2018年召开各类会议次数较2017年减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及项目资金7213.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

2018年度我单位在经费使用过程中,严格执行审核审批程序,强化财务管理,合理安排基本支出,在确保人员经费、公用支出、专项支出的使用基础上严控“三公经费”比例。同时市财政对我单位的足额保障,预算资金的合理使用,全面增强公安机关维护社会稳定能力、驾驭治安局势能力、创新社会管理能力、服务经济社会发展能力;建机制、创品牌、抓特色、树亮点,全力打造“平安汉中”,全面推动公安工作和队伍建设实现新跨越,在2018年度公安工作再创新佳绩。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度泛亚电竞机关运行经费总支出5048.48万元, 较上年增加873.54万元,增加20.9%,增加原因是随着“扫黑除恶”专项工作的全面开展,差旅费等办案经费支出大幅增加。 

(二)政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购合计3823.6万元,分别为办公设备购置189.71万元,专用设备购置3492.55万元,公务用车购置141.34万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门共有执法执勤车辆206辆;单价50万元以上的通用设备54台(套);单价100万元以上的通用设备9台(套)。2018年当年更新购置车辆8辆,更新后车辆总数不变,车辆编制保持在上级规定的编制范围内;购置单价50万元以上的设备5台(套);购置单价100万元以上的通用设备1台(套)。

八、专业名词解释

1、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2、道路交通管理:反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出;

3、警犬繁育及驯养:反映公安机关警犬繁育及驯养的支出;

4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

                                                         

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